Добрый день. Помогите разобраться. Получили товар из Белоруссии, счет выставлен был с НДС 20%, а в спецификации НДС 0%. Как провести это все в бухгалтерии? Спасибо
Comments
Добрый день. Это импорт. Следовательно, приходуете товар с указанием ндс 0% как обычно это делаете,вводите счет фактуру . Далее создаете на основании прихода заявление о ввозе товара, здаете его в налоговую вместе с декларацией об уплате косвенного налога,и не забываете уплатить косвенный налог в бюджет,и стат форму в таможню. Как только получили ответ от налоговой,что заявление принято, прибл дней 10,в программе на основании заявления создаете подтверждение уплаты(цепляется к документу списания денежных средств). Описала работу в 1с 8.3
Добрый день! Из вопроса автора темы следует, что его интересует методология. Поэтому прошу участников давать ответы исключительно в рамках заявленного раздела. Если же автора темы интересует отражение операций в программе, то для такого вопроса следует создать новую тему в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".