Как оформить операцию взаимозачета в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая)?

Question

Добрый день! ООО НА ОСНО. У нас есть задолженность поставщику и есть товары на 41 счете, которые покупали под заказчика, но он отказался, и они уже полгода без движения, куплены были без НДС. Хотим товары продать нашему поставщику, прибавив только 18% НДС и сделать взаимозачет на эту сумму в счет нашего долга.
Подскажите, как это оформить в 1с?
1. выписываем накладную и с/ф на сумму товаров +18% НДС поставщику
2. а далее как взаимозачет этой суммы произвести в счет долга нашего?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.51.14) (http://xn------5cdbuf3aflbi8accnj9acegl4u.ru.nds.monster/index.php?id=509495
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2017. Все права защищены
(http://xn------5cdbuf3aflbi8accnj9acegl4u.ru.nds.monster/index.php?id=509495

User 1 · Answer

2. а далее как взаимозачет этой суммы произвести в счет долга нашего? Добрый деньС помощью "Корректировки долга "

User 2 · Answer

Добрый день! спасибо, а вид операции выбирать Зачет задолженности? выбираю Зачесть задолженность "Покупателя" , далее в счет задолженности "Нашей организации перед покупателем", затем нажимаю заполнить по остаткам и выбираю документ по которому гашу задолженность?

User 3 · Answer

Здравствуйте! Да, по-моему верно мыслите.

User 4 · Answer

Спасибо большое!

Как оформить операцию взаимозачета в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая)?

Comments